Ejecuta el método de compra aprobado conforme Anexo 3 (Licitación, Comparativa de Presupuestos, Contratación Directa, Subasta Electrónica Inversa o Importación).

Completa la sección Detalle del Pedido en ERP con el importe de cada ítem según cotización del proveedor, y adjunta la documentación requerida según el método utilizado.

Verifica que el proveedor esté activo en ERP. Si no lo está, notifica a División Impuestos para el alta según Procedimiento Alta de Proveedores.

Genera la Orden de Compra/Orden de Trabajo con datos del proveedor, producto/servicio, forma y plazo de pago y modalidad de entrega.

Confirma/valida la OC/OT en ERP. El sistema notifica automáticamente a proveedores, Administración, jefatura solicitante y al proveedor seleccionado.

Envía al proveedor por correo electrónico información sobre modalidad de presentación de facturas y datos de contacto para la gestión de pago.