12.5.4 Reporte de excepciones
El sistema genera automáticamente un Reporte Mensual de Excepciones que incluye:
- Número total de compras realizadas mediante PAD-S.
- Número total de excepciones invocadas, clasificadas por nivel.
- Detalle de cada excepción: área, operador, proveedor, monto, motivo declarado y autorizante.
- Tasa de excepción del mes (porcentaje de compras fuera del PAD-S sobre el total del tramo).
- Alertas de antifragmentación detectadas durante el período.
El reporte se envía automáticamente el primer día hábil de cada mes a la Gerencia General y al Directorio. Si la tasa de excepción supera el 10% en un mes, el sistema genera una alerta especial de gobernanza.
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