| 1 | Empleado solicitante | Carga en ERP la solicitud de anticipo con: motivo detallado, monto estimado, fecha prevista de gasto, Jefe aprobante y modalidad de entrega requerida. |
| 2 | Jefe del área | Aprueba o rechaza la solicitud en ERP dentro de las 24 hs. hábiles. Sin aprobación, no se procesa el anticipo ni se habilita ninguna modalidad de pago. |
| 3 | Administración | Verifica la aprobación del Jefe y procesa la entrega según modalidad: entrega de efectivo contra recibo firmado, habilitación del límite en tarjeta corporativa, o carga del monto en tarjeta precargable. Registra el anticipo como saldo pendiente de rendición a nombre del empleado en ERP. |
| 4 | Empleado solicitante | Realiza el gasto y reúne los comprobantes fiscales y, según la modalidad, los cupones de tarjeta. Dentro de los 5 días hábiles de realizado el gasto, carga la rendición en ERP adjuntando toda la documentación y detallando cada erogación. |
| 5 | Empleado solicitante | Devuelve el saldo no gastado: en efectivo a Ad, o informa el remanente en tarjeta para que Administración revierta o congele el saldo. Sin devolución del saldo, la rendición no se considera completa. |
| 6 | Administración | Revisa la rendición, verifica que el extracto de tarjeta coincida con los comprobantes si aplica, y aprueba o devuelve. Cierra el anticipo en ERP y revierte el límite o congela el saldo remanente de la tarjeta. Si el empleado no rinde en plazo, notifica a RRHH para el descuento correspondiente. |