11.3.1 Fase 1 - Publicación de la Solicitud de Cotización
Proceso de publicación
- El operador de Compras accede al portal PAD con credenciales corporativas y segundo factor de autenticación.
- Selecciona el método de contratación apropiado según el monto estimado.
- Completa el formulario de SC (ver Módulo 2 - campos detallados en la Punto 2.3).
- Adjunta el pliego completo en PDF, firmado digitalmente por el responsable de Compras.
- Si el proceso requiere visita técnica previa o entrega de muestras, lo especifica en el pliego y el sistema habilita el registro de asistencia a la visita.
- Somete la SC a la aprobación previa del Gerente de Compras (para montos hasta el límite de su autorización) o de la Gerencia General (para montos mayores).
- Una vez aprobada, realiza la publicación la SC. El sistema asigna el número único, registra el evento en el log y activa el módulo de notificación.
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| N° de SC | Generado automáticamente por el sistema | Sí (auto) |
| Tipo de método | Todos | Sí |
| Ítems y especificaciones | Descripción detallada, normas técnicas, marca referencial | Sí |
| Cantidad y unidad | Unidad de medida, cantidad requerida | Sí |
| Plazo de entrega requerido | Días hábiles desde la OC | Sí |
| Moneda de cotización | Pesos / USD / Mixto | Sí |
| Condiciones de pago | Contado / 30/60/90 días | Sí |
| Fecha/hora de cierre | Fecha y hora exacta de cierre de recepción | Sí |
| Documentación adjunta | Planos, normas, muestras requeridas | Según caso |
| Observaciones | Aclaraciones adicionales | No |
CONTROL DE DOBLE VALIDACIÓN:
Ninguna SC puede ser publicada por el mismo operador sin la aprobación previa de su superior jerárquico. Esta segregación de funciones es técnica -el sistema la bloquea- no procedimental.