11.3.5 Fase 5 - Adjudicación, emisión de OC y cierre del expediente
Proceso de adjudicación
El área de Compras analiza el cuadro comparativo: precio, plazo, condiciones comerciales, antecedentes del proveedor y cumplimiento técnico de las especificaciones.
Registra la decisión de adjudicación en el sistema, indicando el proveedor adjudicado, el ítem o ítems adjudicados, el monto total y la base de la decisión.
Si adjudica al menor precio: el sistema habilita la confirmación directa.
Si adjudica fuera del menor precio: el sistema bloquea la confirmación hasta que se cargue la justificación técnica documentada, que puede incluir argumentos de plazo, calidad, experiencia demostrada o condiciones financieras.
La decisión de adjudicación es sometida a la aprobación jerárquica correspondiente según el monto.
Una vez aprobada, el sistema genera la/s Orden/es de Compra automáticamente, integradas con el ERP para registro contable.
Notifica al adjudicado con la OC adjunta y a los no adjudicados con el cuadro comparativo final.
El expediente digital del proceso queda cerrado e inmutable.