El gasto debe haber sido motivado por una necesidad operativa real e impostergable, verificable por el Jefe del área.
El comprobante fiscal debe estar a nombre de ECOM CHACO S.A. con su CUIT. No se reconocen gastos respaldados por tickets sin datos fiscales de la empresa ni recibos informales, salvo casos debidamente justificados y aprobados por Administración.
El plazo para solicitar el reconocimiento es de 10 días hábiles desde la fecha del gasto. Fuera de ese plazo, no procede salvo excepción fundada y aprobada conjuntamente por el Jefe del área y Administración.
El Jefe del área debe certificar en ERP que el gasto fue necesario, que correspondía a la operatoria del área y que no podía haberse tramitado previamente por el circuito formal.