9.3.2 - Proceso del reconocimiento
| PASO | RESPONSABLE | ACCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Empleado | Dentro de los 10 días hábiles del gasto, carga en ERP la solicitud de reconocimiento con: fecha del gasto, monto, concepto detallado, justificación de la urgencia y comprobante fiscal adjunto. |
| 2 | Jefe del área | Certifica en ERP que el gasto fue necesario y no podía tramitarse previamente por el circuito formal. Sin esta certificación, la solicitud no avanza. |
| 3 | Administración | Verifica el comprobante fiscal, la certificación del Jefe y la validez del concepto. Aprueba o rechaza. Si aprueba, procesa el reintegro al empleado por el monto incurrido con comprobante, mediante transferencia bancaria o efectivo. |
| 4 | División Compras | Registra la operación en ERP como gasto menor con reconocimiento, cerrando el expediente con referencia al número de solicitud, monto reintegrado y comprobante. |